Antes de comenzar
- Confirma la empresa activa, el proveedor, la autorización y el valor que se entregará.
- Verifica que la forma de pago esté habilitada para cuentas por pagar.
- Si usa cheque, revisa la chequera activa y el siguiente número.
Procedimiento paso a paso
Confirma el anticipo
Valida fecha, proveedor, importe, forma de pago y respaldo autorizado.
Abre un nuevo pago
Ve a Cartera > Cuentas por pagar y presiona Nuevo pago.
Selecciona al proveedor
Registra la fecha de emisión y busca al proveedor por nombre o identificación.
Cambia la línea a Anticipo
En Cobros/Pagos, cambia el tipo de línea de Pago a Anticipo. La columna Documento mostrará No aplica.
Registra el valor
Ingresa el importe entregado en Valor a pagar y revisa el total.
Anticipo a proveedor con datos ficticios. Selecciona la imagen para ampliarla. Completa el pago
Selecciona la forma de pago. Si maneja cheque, verifica el número asignado. Añade observación y respaldo.
Guarda y comprueba
Presiona Guardar pago. Verifica el comprobante y el saldo disponible para futuros cruces.
Resultado esperado
Problemas frecuentes
No aparece el proveedor
Comprueba que esté activo y habilitado como proveedor en la empresa actual.
La forma de pago con cheque no permite continuar
Revisa su uso en CxP, la chequera activa y el siguiente número configurado.
El anticipo no queda disponible
Confirma que el pago se guardó, no está anulado y no fue consumido mediante cruces.