Antes de comenzar
- El proveedor debe tener un anticipo activo con saldo disponible.
- La compra o deuda destino debe pertenecer al mismo proveedor y mantener saldo.
- El cruce no registra una nueva salida de dinero ni requiere otra forma de pago.
Procedimiento paso a paso
Confirma los saldos
Verifica el disponible del anticipo y el pendiente del documento. El valor aplicado no puede superar ninguno de los dos.
Abre un nuevo pago
Ve a Cartera > Cuentas por pagar y selecciona Nuevo pago.
Selecciona al proveedor y carga la deuda
Busca al proveedor y, en Cobros/Pagos, carga la compra que recibirá la aplicación. No registres un nuevo valor a pagar.
Abre Cruce de Anticipos
Cambia a la pestaña Cruce de Anticipos y presiona Agregar línea.
Selecciona anticipo y documento
Escoge el comprobante de pago que conserva saldo y luego la compra destino cargada.
Registra la aplicación
Ingresa el valor en Aplicar ahora y comprueba el saldo resultante.
Cruce de anticipo con datos ficticios; no incorpora un pago nuevo. Selecciona la imagen para ampliarla. Guarda y verifica
Guarda el registro y comprueba que disminuyeron tanto el saldo disponible del anticipo como el pendiente de la compra. Para corregirlo, anula el cruce con su motivo.
Resultado esperado
Problemas frecuentes
No aparece el anticipo
Confirma que pertenece al proveedor, está activo y conserva saldo disponible.
No aparece la compra destino
Cárgala primero en Cobros/Pagos y verifica que pertenezca al mismo proveedor y mantenga saldo.
El valor a aplicar es rechazado
No puede exceder el saldo disponible del anticipo ni el pendiente del documento.